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应结合自己公司的具体情况，制定相应的住宿、车票、补助标准。给你分参考资料，自己借鉴一下！
差旅费报销制度
为提高效率，控制费用，规范出差人员的审批及报销程序，特制订本制度。
一、 本制度适用于国内出差及常住外地人员的报销。出国参照总公司的标准执行。
二、 出差管理办法
1、 出差审批程序：因工作需要，无论是否借款均应填制“出差审批单”，明确出差任务，路线，时间及随行人员等相关事宜。“出差审批单”由出差人填制，分管领导审核签批。如需要借款，需要持“出差审批单”，填制“借款单”经分管领导、总经理、财务负责人签批后，到财务办理借款。同时，实行“前帐不清，后帐不借”的原则。
2、 差旅费的范围：包括交通费、住宿费、伙食补贴等
3、 差旅费报销程序：经批准出差人员，返回公司后应及时填制“差旅费报销单”和“费用报销单”，具实列明出差事由、时间、线路经分管领导审核签字，报财务主管会计审核，财务经理审批，报总经理签批后，转财务报销。
4、 员工分类标准：
（1）、管理层
（2）、一般员工
三、 差旅费标准：
1、 住宿费标准：公司总经理、副总经理、总监及相当职务以上人员，实报实销。
2、 中层和员工住宿标准：
类区 城市 中层 员工
一 京、沪、津、重庆、省会及沿海城市 300 200
二 一般地级市及乡镇 200 160
3、 交通工具标准：
交通工具
级 别
火车 轮船
（不包括
旅游船）
飞机 其他交通工（包括往来车站、码头、机场交通费）
总经理 软席 头等舱 头等舱或公务舱 凭据报销
副总经理、总监及相当职务的人员 软席 二等舱 头等舱（1500公里以上）或公务舱 凭据报销
其他人员 硬席 三等舱 经济舱 凭据报销
飞机原则上不允许乘座，乘座前必须经总经理批准。乘坐飞机，航空旅客人身意外伤害保险（限每人每次一份），凭据报销。市区往返机场原则上乘坐公共交通工具，凭据报销。如遇特殊情况，经公司主管领导同意后，可报销出租车费用，未经公司领导批准，一律不得报销出租车费用。文印费等杂费按发票据实报销。
出差乘座火车、轮船可按规定标准。连续旅行超过8小时，购买低于标准的火车、船票按如下标准发给补贴：
（1） 慢车和直快列车按硬座票价金额的60%计发补贴，特快非空调列车按硬件座标价的50%计发补贴，空调特快列车按其硬座标价的30%计发补贴。
（2） 四等仓按其票价的30%，五等仓按其票价的40%，五等仓散席按其标价的60%计发补贴。
出租车高层实行实报实销，中层按到达目的地城市三天内，按30元/天，员工按15元/天据出租车票报销。特殊情况需要写出说明，由分管领导确认，总经理签批。
自带交通车辆的可报销油料费、过桥、过路费。
接待单位安排交通、用餐需交费
《中央和国家机关差旅费管理办法》中规定，出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。《解答》中明确，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据)，收取的伙食费用于抵顶接待单位的招待费支出。
同样，由接待单位提供市内交通工具的，出差人员也应当在规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
十远郊区县参会不报住宿伙食
《解答》中明确，中央在京单位工作人员到门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县和延庆县十个远郊区县参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费;到远郊区县开展其他公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照差旅费管理办法的规定标准报销。
但是，若是到常驻地以外参加会议、培训的，往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按照差旅费管理办法的规定报销。
按照规定，市内交通费实行包干办法，按出差自然天数每人每天80元包干使用。往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。
乘车超12小时可申请软卧
对于出差人员到常驻地以外出差，《中央和国家机关差旅费管理办法》中明确限定了交通工具的等级，即使是部级及相当职务人员，原则上也只能乘坐全列软席列车一等软座。
不过，昨日的解答中提出了特殊情况：在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐全列软席列车软卧，按照软卧车票报销。
但是，符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的，不给予补助。
出差不要求入住定点饭店
《解答》还明确，新修订的《中央和国家机关差旅费管理办法》不要求出差人员必须入住定点饭店，从2015年起，财政部也不再组织招标采购出差的定点饭店。
同时，由于新办法实行分地区按级别制定每人每天住宿费开支标准，在规定标准之内出差人员可以自行选择与其级别相适应的房间类型，对司局级以下2人住1间房不再作硬性规定。
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